Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ERON FIORAVANTE PAGNUSSAT - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8530 |
Data de lançamento: |
05/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DO BLOCO A DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
0,00 |
3.052,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2015 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DO BLOCO A DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
3.052,80 |
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| 31/08/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF78 |
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3.052,80 |
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| 11/09/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850870
PAGTO. REF. EMPENHO 8530/2015
ERON FIORAVANTE PAGNUSSAT - ME - 82748 |
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3.052,80 |
| TOTAL |
3.052,80 |
3.052,80 |
3.052,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
