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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ERON FIORAVANTE PAGNUSSAT - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8545	Data de lançamento:	05/08/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CUMEEIRAS, PARAFUSOS, PREGOS, MASSA PARA VEDAÇÃO,CAIBRO DE MADEIRA E GUIA DE ALINHAMENTO DE TELHADO PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO A DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI.	0,00	4.942,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2015	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CUMEEIRAS, PARAFUSOS, PREGOS, MASSA PARA VEDAÇÃO,CAIBRO DE MADEIRA E GUIA DE ALINHAMENTO DE TELHADO PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO A DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI.	4.942,50
31/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF78		4.942,50
11/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850871, 850870 PAGTO. REF. EMPENHO 8545/2015 ERON FIORAVANTE PAGNUSSAT - ME - 82748			4.942,50
TOTAL		4.942,50	4.942,50	4.942,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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