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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8560	Data de lançamento:	06/08/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA FMASIGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.36.42.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa:	JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS
Fonte de Recurso:	FMASIGD- SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PAGAMENTO DE JUROS DE BOLETO VENCIDO DE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE FIBRAS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO GRUPO DE ARTESANTO ATENDIDOS PELO PROGRAMA SUAS.	0,00	1,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2015	VALOR REF. PAGAMENTO DE JUROS DE BOLETO VENCIDO DE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE FIBRAS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO GRUPO DE ARTESANTO ATENDIDOS PELO PROGRAMA SUAS.	1,47
06/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF74783		1,47
14/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8560/2015 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA - 83080			1,47
TOTAL		1,47	1,47	1,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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