Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR L
Dados do Empenho
Número do empenho:
8605
Data de lançamento:
07/08/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Conselho Munic.de Desportos
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DAS CATEGORIAS DE BASE "SER DJIM" QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO NO CAMPEONATO SUB 09,11,13,15 EM VIAGEM A TAPERA E FORTALEZA DOS VALOS.
0,00
860,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2015
VALOR REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DAS CATEGORIAS DE BASE "SER DJIM" QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO NO CAMPEONATO SUB 09,11,13,15 EM VIAGEM A TAPERA E FORTALEZA DOS VALOS.
860,00
16/10/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 3811, 3813,
860,00
27/10/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002980
PAGTO. REF. EMPENHO 8605/2015
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR L - 74820
860,00
TOTAL
860,00
860,00
860,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
