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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8609	Data de lançamento:	07/08/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS EMEFS EMILIO H. SCHMITT, IMACULADA CONCEIÇÃO, ALVARO R. LEITÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI SECRETARIA.	0,00	490,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2015	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS EMEFS EMILIO H. SCHMITT, IMACULADA CONCEIÇÃO, ALVARO R. LEITÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI SECRETARIA.	490,00
16/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 8.651.481.		490,00
27/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860908 PAGTO. REF. EMPENHO 8609/2015 JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA - 62159			490,00
TOTAL		490,00	490,00	490,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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