Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
862 |
Data de lançamento: |
29/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA PRENDA E DA ESCOLA JANIO SCHMIDT. |
0,00 |
2.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2015 |
VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA PRENDA E DA ESCOLA JANIO SCHMIDT. |
2.040,00 |
|
|
| 30/01/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF0586,0587 |
|
2.040,00 |
|
| 13/02/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004146
PAGTO. REF. EMPENHO 862/2015
COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA - 80700 |
|
|
2.040,00 |
| TOTAL |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
