Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE FEMA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8635 |
Data de lançamento: |
07/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Meio Ambiente |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AUTO DE INFRAÇÃO Nº1334/2013 CORRESPONDENTE AO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM. |
0,00 |
3.569,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2015 |
VALOR REF. AUTO DE INFRAÇÃO Nº1334/2013 CORRESPONDENTE AO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM. |
3.569,00 |
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| 11/08/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF |
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3.569,00 |
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| 20/08/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004435
PAGTO. REF. EMPENHO 8635/2015
FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE FEMA - 84867 |
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3.569,00 |
| TOTAL |
3.569,00 |
3.569,00 |
3.569,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
