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Exercício: 2015
Nome do Credor: JORGE CURI S A HOTEIS E TURISMO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8697	Data de lançamento:	11/08/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. SERVIÇO DE CINCO HOSPEDAGENS (1 DIÁRIA) INCLUINDO SERVIÇO DE GARAGEM AO SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE, MOTORISTA E MÉDICAS CUBANAS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZDO EM PELOTAS PARA DEFESAS DE TCC PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE UNA-SUS E UFPEL.	0,00	427,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2015	VALOR REF. SERVIÇO DE CINCO HOSPEDAGENS (1 DIÁRIA) INCLUINDO SERVIÇO DE GARAGEM AO SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE, MOTORISTA E MÉDICAS CUBANAS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZDO EM PELOTAS PARA DEFESAS DE TCC PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE UNA-SUS E UFPEL.	427,00
25/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF42213		427,00
25/09/2015	LIQUIDADO A MAIOR		-18,00
28/09/2015	EMPENHADO A MAIOR	-18,00
01/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862022 PAGTO. REF. EMPENHO 8697/2015 JORGE CURI S A HOTEIS E TURISMO - 84951			409,00
TOTAL		409,00	409,00	409,00
SALDO A PAGAR				0,00