Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2015 |
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA QUE EXERÇA A FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE ARTES, QUE ATUARÁ JUNTO AO PBV III - EQUIPE VOLANTE, O QUAL DESENVOLVERÁ ATIVIDADES DE ACORDO COM OS OBJETIVOS PROPOSTOS PELO PROGRAMA, JUNTO AS SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE.CONTRATO 10/2015. |
2.800,00 |
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| 26/08/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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700,00 |
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| 31/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8702/2015 - REF. AGOSTO/2015
SIMONE DE MORAES - 79392 |
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700,00 |
| 22/09/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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700,00 |
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| 29/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8702/2015 - REF. SETEMBRO/2015
SIMONE DE MORAES - 79392 |
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700,00 |
| 20/10/2015 |
LIQUIDADO CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO |
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700,00 |
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| 29/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8702/2015 - REF. OUTUBRO/2015
SIMONE DE MORAES - 79392 |
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700,00 |
| 20/11/2015 |
LIQUIDADO CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO |
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700,00 |
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| 30/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8702/2015 - REF. NOVEMBRO/2015
SIMONE DE MORAES - 79392 |
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700,00 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
