Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: BORTOLINI E SILVA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8739 |
Data de lançamento: |
13/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO PARA REMENDO NAS RUAS LUIZ PARIZOTTO, VILA ARROIO, CASSEMIRO DE ABREU. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO PARA REMENDO NAS RUAS LUIZ PARIZOTTO, VILA ARROIO, CASSEMIRO DE ABREU. |
900,00 |
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| 16/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 8.709.751 |
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900,00 |
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| 28/10/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002982
PAGTO. REF. EMPENHO 8739/2015
BORTOLINI E SILVA LTDA - 83963 |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
