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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: FRANCISCO DELMAR LUPATINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8774	Data de lançamento:	14/08/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 14/08/15 PARA BUSCAR ASSISTENTE SOCIAL ONDE ESTAVA PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SUAS - ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA .	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2015	VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 14/08/15 PARA BUSCAR ASSISTENTE SOCIAL ONDE ESTAVA PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SUAS - ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA .	50,00
29/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		50,00
08/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002950 PAGTO. REF. EMPENHO 8774/2015 FRANCISCO DELMAR LUPATINI - 60282			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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