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Exercício: 2015
Nome do Credor: DERLY HELDER	Exportar os Dados

Número do empenho:	8805	Data de lançamento:	18/08/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 18,19/08/15 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO BADESUL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE E NO GABINETE DO DEPUTADO ADOLFO BRITO.	0,00	405,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2015	VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 18,19/08/15 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO BADESUL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE E NO GABINETE DO DEPUTADO ADOLFO BRITO.	405,00
28/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		405,00
24/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004688 PAGTO. REF. EMPENHO 8805/2015 DERLY HELDER - 51318			405,00
TOTAL		405,00	405,00	405,00
SALDO A PAGAR				0,00