Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: AVELINO SOLETTI (D) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8807 |
Data de lançamento: |
18/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 18,19/08/15 PARA O SERVIDOR LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL A DIVERSAS AUDIÊNCIAS. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2015 |
VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 18,19/08/15 PARA O SERVIDOR LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL A DIVERSAS AUDIÊNCIAS. |
230,00 |
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| 18/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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230,00 |
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| 28/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004549
PAGTO. REF. EMPENHO 8807/2015
AVELINO SOLETTI (D) - 9150 |
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230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
