Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
881 |
Data de lançamento: |
30/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL QUIMICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PESTICIDA LIQUIDO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
0,00 |
310,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PESTICIDA LIQUIDO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
310,49 |
|
|
| 25/02/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF500883 |
|
310,49 |
|
| 02/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004222
PAGTO. REF. EMPENHO 881/2015
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 |
|
|
310,49 |
| TOTAL |
310,49 |
310,49 |
310,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
