Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8810 |
Data de lançamento: |
19/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAMARA DE AR 19x5x24 |
210,00 |
420,00 |
| 2.00 |
CAMARA 12x16x5 |
70,00 |
140,00 |
| 2.00 |
CAMARA 17,5x25 |
165,00 |
330,00 |
| 4.00 |
CAMARA 1000x20 |
80,00 |
320,00 |
| 4.00 |
PROTETOR 1000x20 |
25,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2015 |
CAMARA DE AR 19x5x24 CAMARA 12x16x5 CAMARA 17,5x25 CAMARA 1000x20 PROTETOR 1000x20 |
1.310,00 |
|
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| 01/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF66963 |
|
1.310,00 |
|
| 09/10/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004565
PAGTO. REF. EMPENHO 8810/2015
BELLENZIER PNEUS - 83138 |
|
|
1.310,00 |
| TOTAL |
1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
