Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CAMILA ORSOLIN RACTZ - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
896 |
Data de lançamento: |
30/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM BANNER PARA USO NA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE E CONTROLE A DENGUE. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM BANNER PARA USO NA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE E CONTROLE A DENGUE. |
150,00 |
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| 30/01/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF6923803 |
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150,00 |
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| 05/02/2015 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-150,00 |
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| 05/02/2015 |
EMPENHADO EM P.A INDEVIDA |
-150,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
