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Última atualização realizada em 11/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 8969 Data de lançamento: 26/08/2015
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES Agosto de 2015 0,00 723,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2015 ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES Agosto de 2015 723,86
26/08/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE AGOSTO/2015. 723,86
31/08/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008969/2015 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 723,86
TOTAL 723,86 723,86 723,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.