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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 8993 Data de lançamento: 26/08/2015
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA SALVAR - SAMU
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES Agosto de 2015 0,00 10.375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2015 VENCIMENTOS REF. MES Agosto de 2015 10.375,00
26/08/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE AGOSTO/2015. 10.375,00
26/08/2015 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE, ERRO DE CONFIGURAÇÃO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO. -10.375,00
26/08/2015 EMPENHADO INDEVIDAMENTE, ERRO DE CONFIGURAÇÃO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO. -10.375,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.