Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2015 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES MUSICAIS JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE ACORDO COM OS OBJETIVOS PROPOSTOS PELO PROGRAMA, JUNTO A SEDE DE ASSISTENCIA SOCIAL NESSE MUNICIPIO CFE CONTRATO Nº13/2015 |
2.800,00 |
|
|
| 26/08/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF277 |
|
250,00 |
|
| 01/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9199/2015 - REF. AGOSTO/2015
MARCIO KEITEL - 84618 |
|
|
250,00 |
| 18/09/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF281 |
|
850,00 |
|
| 28/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9199/2015 - REF. SETEMBRO/2015
MARCIO KEITEL - 84618 |
|
|
850,00 |
| 20/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF0289 |
|
850,00 |
|
| 29/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9199/2015 - REF. OUTUBRO/2015
MARCIO KEITEL - 84618 |
|
|
850,00 |
| 27/11/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF297 |
|
850,00 |
|
| 03/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9199/2015 - REF. NOVEMBRO/2015
MARCIO KEITEL - 84618 |
|
|
850,00 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
