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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 9210 Data de lançamento: 26/08/2015
Tipo de empenho: GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SAMU - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES DE AGOSTO DE 2015. 0,00 2.168,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2015 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES DE AGOSTO DE 2015. 2.168,86
26/08/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE AGOSTO/2015. 2.168,86
31/08/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009210/2015 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 2.168,86
TOTAL 2.168,86 2.168,86 2.168,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.