Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9210 |
Data de lançamento: |
26/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES DE AGOSTO DE 2015. |
0,00 |
2.168,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2015 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES DE AGOSTO DE 2015. |
2.168,86 |
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| 26/08/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE AGOSTO/2015. |
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2.168,86 |
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| 31/08/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009210/2015
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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2.168,86 |
| TOTAL |
2.168,86 |
2.168,86 |
2.168,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
