Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9233 |
Data de lançamento: |
26/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/07/2015 A 10/08/2015 VENC. 27/08/2015 TEL. 54 3383-3044. |
0,00 |
120,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2015 |
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/07/2015 A 10/08/2015 VENC. 27/08/2015 TEL. 54 3383-3044. |
120,16 |
|
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| 26/08/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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120,16 |
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| TOTAL |
120,16 |
120,16 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
120,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
