Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
Número do empenho: | 9244 | Data de lançamento: | 26/08/2015 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/07/15 A 10/08/15 TEL. 54-99915373,99799150,99777754,99767772,99767769,99767755,99746481,99620252,99624271,96686907,99054357,99478010,96662778,96275239,96849964,99958449. | 0,00 | 1.248,81 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/08/2015 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/07/15 A 10/08/15 TEL. 54-99915373,99799150,99777754,99767772,99767769,99767755,99746481,99620252,99624271,96686907,99054357,99478010,96662778,96275239,96849964,99958449. | 1.248,81 | ||
26/08/2015 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 1.248,81 | ||
08/09/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861968 PAGTO. REF. EMPENHO 9244/2015 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 1.248,81 | ||
TOTAL | 1.248,81 | 1.248,81 | 1.248,81 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |