Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9265 |
Data de lançamento: |
26/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
FNDE - BRASIL CARINHOSO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPA PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI GEMA GHISLENE. |
0,00 |
1.899,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPA PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI GEMA GHISLENE. |
1.899,00 |
|
|
| 11/09/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF25433 |
|
1.899,00 |
|
| 21/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9265/2015
LOJAS BECKER LTDA - 63930 |
|
|
1.899,00 |
| TOTAL |
1.899,00 |
1.899,00 |
1.899,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
