Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9277 |
Data de lançamento: |
26/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA FIXAR NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA FIXAR NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
330,00 |
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| 27/11/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1102 |
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330,00 |
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| 03/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860965
PAGTO. REF. EMPENHO 9277/2015
FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA - 66048 |
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330,00 |
| TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
