Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9343 |
Data de lançamento: |
27/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR DO CMD. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR DO CMD. |
60,00 |
|
|
| 27/08/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF117 |
|
60,00 |
|
| 09/09/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9343/2015
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
