Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9345
Data de lançamento:
27/08/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA MARIA MEAZZA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ACONTURS NO DIA 19/08/2015 EM CAXIAS DO SUL.
0,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2015
VALOR REF. REEMBOLSO DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA MARIA MEAZZA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ACONTURS NO DIA 19/08/2015 EM CAXIAS DO SUL.
20,00
30/09/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
20,00
09/10/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002953
PAGTO. REF. EMPENHO 9345/2015
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
