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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9353 Data de lançamento: 28/08/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 MOUSES E 01 ROTEADOR WIRELLES 300MBPS PARA A EMEF EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT. 0,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 MOUSES E 01 ROTEADOR WIRELLES 300MBPS PARA A EMEF EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT. 240,00
22/09/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 8.828.293. 240,00
29/09/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860860 PAGTO. REF. EMPENHO 9353/2015 MARIELZA CAVALLI ME - 79538 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.