Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9433
Data de lançamento:
03/09/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.29.00.00.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA
Natureza da despesa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PAGAMENTO DE GUIA REF. HONORÁRIOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - FADEP REF.PROCESSO Nº046/1.12.000.561-1, 046/1.13.0002024-0,046/1.14.0000760-1,046/1.12.000.1713-1
0,00
1.300,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2015
VALOR REF. PAGAMENTO DE GUIA REF. HONORÁRIOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - FADEP REF.PROCESSO Nº046/1.12.000.561-1, 046/1.13.0002024-0,046/1.14.0000760-1,046/1.12.000.1713-1
1.300,70
08/09/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
1.300,70
14/09/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004485
PAGTO. REF. EMPENHO 9433/2015
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707
1.300,70
TOTAL
1.300,70
1.300,70
1.300,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
