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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9528 Data de lançamento: 09/09/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 19 REF. 21 VIAGENS MES DE AGOSTO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº89/2014. 0,00 5.091,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2015 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 19 REF. 21 VIAGENS MES DE AGOSTO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº89/2014. 5.091,24
09/09/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 537 5.091,24
15/09/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850873, 850875 PAGTO. REF. EMPENHO 9528/2015 SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - 1302 5.091,24
TOTAL 5.091,24 5.091,24 5.091,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.