Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9529 |
Data de lançamento: |
09/09/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Concorrência |
Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 09 REF. 21 VIAGENS MES DE AGOSTO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº89/2014. |
0,00 |
6.029,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2015 |
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 09 REF. 21 VIAGENS MES DE AGOSTO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº89/2014. |
6.029,10 |
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09/09/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 536 |
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6.029,10 |
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15/09/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850875
PAGTO. REF. EMPENHO 9529/2015
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - 1302 |
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6.029,10 |
TOTAL |
6.029,10 |
6.029,10 |
6.029,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.