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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	9594	Data de lançamento:	09/09/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Conselho Munic.de Desportos
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2015	COMPLEMENTO DE EMPENHO 7771/2015. VALOR REF. AQUISIÇAO DE LAMPADAS P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO MÓDULO ESPORTIVO NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,50
09/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8.472.684		0,50
16/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004487 PAGTO. REF. EMPENHO 9594/2015 BERNARDO DAMBROS - 66802			0,50
TOTAL		0,50	0,50	0,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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