Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9604 |
Data de lançamento: |
09/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA USO NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
2.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA USO NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
2.150,00 |
|
|
| 01/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF25643 |
|
2.150,00 |
|
| 09/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9604/2015
LOJAS BECKER LTDA - 63930 |
|
|
2.150,00 |
| TOTAL |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
