Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9635
Data de lançamento:
10/09/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO À CONSELHEIRA TUTELAR VERA MARIA MEAZZA EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES PARA LEVAR MENOR EM VISITA A FAMILIARES.
0,00
34,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2015
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO À CONSELHEIRA TUTELAR VERA MARIA MEAZZA EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES PARA LEVAR MENOR EM VISITA A FAMILIARES.
34,00
30/09/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
34,00
09/10/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002953
PAGTO. REF. EMPENHO 9635/2015
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
34,00
TOTAL
34,00
34,00
34,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
