Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SALVADORI ARQUITETURA S S LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9686 |
Data de lançamento: |
14/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE CAMPININHAS DE ACORDO COM O PROCESSO Nº1015315-19. |
0,00 |
5.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2015 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE CAMPININHAS DE ACORDO COM O PROCESSO Nº1015315-19. |
5.320,00 |
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| 16/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF72 |
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5.320,00 |
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| 28/10/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002981
PAGTO. REF. EMPENHO 9686/2015
SALVADORI ARQUITETURA S S LTDA - 85011 |
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5.320,00 |
| TOTAL |
5.320,00 |
5.320,00 |
5.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
