Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9708 |
Data de lançamento: |
15/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEUS 275/80 R22,5 BORRACHUDO TRIAGLE- TR667 |
1.150,00 |
4.600,00 |
| 2.00 |
PNEUS 275/80 R22,5 LISOS / TRIAGLE-TR666
PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL CFE CONTRATO Nº043/2015. |
1.100,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2015 |
PNEUS 275/80 R22,5 BORRACHUDO TRIAGLE- TR667 PNEUS 275/80 R22,5 LISOS / TRIAGLE-TR666
PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL CFE CONTRATO Nº043/2015. |
6.800,00 |
|
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| 20/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF18440 |
|
6.800,00 |
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| 28/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9708/2015
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 84775 |
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6.800,00 |
| TOTAL |
6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
