Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9728 |
Data de lançamento: |
16/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE VEICULO |
| Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO ZERO QUILÔMETRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº73/2015. |
0,00 |
45.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO ZERO QUILÔMETRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº73/2015. |
45.000,00 |
|
|
| 16/09/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF39224 |
|
45.000,00 |
|
| 23/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9728/2015
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 25 |
|
|
45.000,00 |
| TOTAL |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
