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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CL DANIELI COMERCIAL EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	9778	Data de lançamento:	18/09/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA
Conta de Despesa:	4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	COMPLEMENTO DE EMPENHO 7365/2015. PP 10/2015. VALOR REF. CONTRAPARTIDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR PATRULHA AGRICOLAMECANIZADA CFE CONTRATO DE REPASSE Nº385.450-89/2012/MAPA/CAIXA - AMPLIAÇÃO DE METAS CFE PARECER Nº436/20174/DPDAG/SFA-RS.	0,00	2.510,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2015	COMPLEMENTO DE EMPENHO 7365/2015. PP 10/2015. VALOR REF. CONTRAPARTIDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR PATRULHA AGRICOLAMECANIZADA CFE CONTRATO DE REPASSE Nº385.450-89/2012/MAPA/CAIXA - AMPLIAÇÃO DE METAS CFE PARECER Nº436/20174/DPDAG/SFA-RS.	2.510,00
18/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 008.		2.510,00
30/09/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9778/2015 CL DANIELI COMERCIAL EPP - 84886			2.510,00
07/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		2.510,00
07/10/2015	liquidado indevidamente		-2.510,00
TOTAL		2.510,00	2.510,00	2.510,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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