Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ALSEMIR LUIZ WILHELMS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9792 |
Data de lançamento: |
18/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF.AQUISIÇÃO DE 1000 LIXEIRINHAS DE CÂMBIO PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E DO NOVEMBRO AZUL. |
0,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2015 |
VALOR REF.AQUISIÇÃO DE 1000 LIXEIRINHAS DE CÂMBIO PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E DO NOVEMBRO AZUL. |
680,00 |
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| 01/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF519 |
|
680,00 |
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| 09/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9792/2015
ALSEMIR LUIZ WILHELMS ME - 84652 |
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680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
