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Exercício: 2015
Nome do Credor: ELISEU KOPP & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9808	Data de lançamento:	22/09/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Transito Urbano
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVICO DE MONITORAMENTO DE TRANSITO
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE TRANSITO
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE CFE 1º ADITIVO CONTRATO 43/2014, MES DE JULHO A DEZEMBRO.	0,00	127.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2015	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE CFE 1º ADITIVO CONTRATO 43/2014, MES DE JULHO A DEZEMBRO.	127.800,00
22/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2051		21.300,00
22/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2070		21.300,00
28/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001069, 001066 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9808/2015 - REF. JULHO/2015 ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722			21.300,00
26/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2102		22.648,20
11/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001096 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9808/2015 - REF. AGOSTO/2015 ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722			21.300,00
31/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 2130		22.648,20
31/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 2150		22.648,20
26/01/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 2178		17.255,40
18/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001121, 001120 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9808/2015 - REF. SETEMBRO/2015. ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722			22.648,20
16/03/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001131, 01132 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9808/2015 - REF. OUTUBRO/2015. ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722			22.648,20
08/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001138, 001139 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9808/2015 - REF. NOVEMBRO/2015. ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722			22.648,20
20/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001144 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9808/2015 - REF. DEZEMBRO/2015. ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722			17.255,40
TOTAL		127.800,00	127.800,00	127.800,00
SALDO A PAGAR				0,00