Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9819 |
Data de lançamento: |
22/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/08/2015 A 10/09/2015 VENC. 27/09/2015 TEL. 54 3383-3397. |
0,00 |
448,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2015 |
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/08/2015 A 10/09/2015 VENC. 27/09/2015 TEL. 54 3383-3397. |
448,96 |
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| 22/09/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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448,96 |
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| 29/09/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002920
PAGTO. REF. EMPENHO 9819/2015
CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 |
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448,96 |
| TOTAL |
448,96 |
448,96 |
448,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
