Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9850 |
Data de lançamento: |
24/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SALVAR - SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA USO NA UNIDADE BASE DO SAMU. |
0,00 |
229,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA USO NA UNIDADE BASE DO SAMU. |
229,38 |
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| 01/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF32079 |
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229,38 |
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| 09/10/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000050
PAGTO. REF. EMPENHO 9850/2015
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
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229,38 |
| TOTAL |
229,38 |
229,38 |
229,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
