Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9854 |
Data de lançamento: |
24/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Junta de Alistamento Militar |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Terrestre |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL. |
250,00 |
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| 24/09/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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250,00 |
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| 29/09/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002941
PAGTO. REF. EMPENHO 9854/2015
CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA - 85021 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
