Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LUPATINI & MORAES LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9858 |
Data de lançamento: |
24/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 74,44,141
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
1.113,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2015 |
VEICULO Nº 74,44,141
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
1.113,00 |
|
|
| 04/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 9.092.315, 9.092.129, 9.092.375, 9.093.174, 9.093.328 |
|
1.113,00 |
|
| 21/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861003, 861006
PAGTO. REF. EMPENHO 9858/2015
LUPATINI & MORAES LTDA ME - 84732 |
|
|
1.113,00 |
| TOTAL |
1.113,00 |
1.113,00 |
1.113,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
