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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9883	Data de lançamento:	25/09/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAIS DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM A DEVIDA CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS A BOA UTILIZAÇÃO DOS SINAIS EM DIVERSOS PONTOS, CFE CONTRATO 001/2014 E 3º ADITIVO.	0,00	201,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2015	VALOR REF. DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAIS DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM A DEVIDA CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS A BOA UTILIZAÇÃO DOS SINAIS EM DIVERSOS PONTOS, CFE CONTRATO 001/2014 E 3º ADITIVO.	201,61
28/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF441		201,61
05/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004516 PAGTO. REF. EMPENHO 9883/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			201,61
TOTAL		201,61	201,61	201,61
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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