| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 10 | Data de lançamento: | 04/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA PROJETO UNIDADE DE SAUDE. | 4,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | VALOR REF. PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA PROJETO UNIDADE DE SAUDE. | 4,73 | ||
| 04/01/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 4,73 | ||
| 14/01/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2016 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 | 4,73 | ||
| TOTAL | 4,73 | 4,73 | 4,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
