Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10011 |
Data de lançamento: |
01/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/09/16 A 10/10/16 TEL. 54-99716473. |
0,00 |
218,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2016 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/09/16 A 10/10/16 TEL. 54-99716473. |
218,90 |
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| 01/11/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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218,90 |
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| 08/11/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005045
PAGTO. REF. EMPENHO 10011/2016
VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 |
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218,90 |
| TOTAL |
218,90 |
218,90 |
218,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
