Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10021
Data de lançamento:
01/11/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:
Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
PROGRAMA FMASSCFV
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:
BL PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CRAS PARA ATENDIMENTO ADEQUADO AOS GRUPOS DO SCFV. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.
0,00
1.962,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2016
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CRAS PARA ATENDIMENTO ADEQUADO AOS GRUPOS DO SCFV. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.
1.962,55
25/11/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 53.012
1.962,55
01/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10021/2016
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102
1.962,55
TOTAL
1.962,55
1.962,55
1.962,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
