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Exercício: 2016
Nome do Credor: VOLNEI JOST	Exportar os Dados

Número do empenho:	10023	Data de lançamento:	01/11/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2016	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	2.500,00
11/11/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°53		2.500,00
21/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000463, 000462 PAGTO. REF. EMPENHO 10023/2016 VOLNEI JOST - 84472			2.500,00
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00