Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JAIR MORAES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10067 |
Data de lançamento: |
07/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NOS CANTEIROS DA RUA DUQUE DE CAXIAS E LIMPEZA NO MÓDULO ESPORTIVO. |
0,00 |
1.460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NOS CANTEIROS DA RUA DUQUE DE CAXIAS E LIMPEZA NO MÓDULO ESPORTIVO. |
1.460,00 |
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| 02/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 73 E 74. |
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1.460,00 |
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| 13/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901075
PAGTO. REF. EMPENHO 10067/2016
JAIR MORAES ME - 83363 |
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1.460,00 |
| TOTAL |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
