| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
| Número do empenho: | 10071 | Data de lançamento: | 07/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES OUTUBRO/2016, COM VENCIMENTO EM 10/11/2016. | 58,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2016 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES OUTUBRO/2016, COM VENCIMENTO EM 10/11/2016. | 58,92 | ||
| 07/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 58,92 | ||
| 17/11/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901055 PAGTO. REF. EMPENHO 10071/2016 COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 | 58,92 | ||
| TOTAL | 58,92 | 58,92 | 58,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
